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問題已解決

請問,我們老板從一手房東手里租過來的房子,還沒租出去,我這樣處理賬務對嗎?

84785011| 提問時間:2023 04/01 14:28
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,看了一下,這個是沒錯的哈
2023 04/01 14:29
84785011
2023 04/01 14:43
老師,我總覺得其他應收款借方和貸方都有怪怪的,況且余下的11萬塊錢如果支付了的話,只平的是貸方的其他應收款,那借方的其他應收款怎么平賬呢?
小鎖老師
2023 04/01 14:44
其他應收轉營業(yè)外
84785011
2023 04/01 14:46
我們做的是內(nèi)賬,完整的能否給我發(fā)一下答案,謝謝老師
小鎖老師
2023 04/01 14:48
你這個也是對的啊,其他應收和銀行存款的
84785011
2023 04/01 15:00
我的其他應收借方18萬,其他應收貸方11萬,這個對?這借方貸方都是同一個科目,如何核銷呢?
小鎖老師
2023 04/01 15:02
這兩個科目四可以互相做抵消的接待方
84785011
2023 04/01 15:29
唉,能不能給我一個完整的會計分錄,你這樣解釋我不明白太懵了
小鎖老師
2023 04/01 15:30
借 其他應收 18933043? 貸 銀行存款? 76550.43其他應付款
84785011
2023 04/01 15:41
那借方的其他應收款到時候怎么核銷?
小鎖老師
2023 04/01 15:50
就是多余那部分是吧
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