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問(wèn)題已解決
19年費(fèi)用沒(méi)有收到發(fā)票，也沒(méi)有調(diào)增所得稅，23年收到發(fā)票該如何入賬？
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您好，19年做了暫估沒(méi)有了？
2023 03/31 11:28
84784969 
2023 03/31 11:48
19年做了費(fèi)用
劉艷紅老師 
2023 03/31 11:52
那先把19年的那筆沖掉，再做正數(shù)分錄
84784969
2023 03/31 15:57
借：管理費(fèi)用-10貸：銀行存款-10? ? 借：管理費(fèi)用10? ? 貸：銀行存款10? ?這樣沒(méi)有任何改變吧？
劉艷紅老師
2023 03/31 16:02
借：管理費(fèi)用-10貸：銀行存款-10
借：以前年度損益調(diào)整10
貸：銀行存款10
84784969
2023 03/31 16:14
問(wèn)題是23年收到發(fā)票了
劉艷紅老師
2023 03/31 16:18
對(duì)呀，就把23年收到的票做到前的里面了，不影響當(dāng)期的利潤(rùn)
84784969
2023 03/31 17:51
19年沒(méi)有收到票時(shí)也做賬了，并且沒(méi)有調(diào)增所得稅借管理費(fèi)用10貸銀行存款10.? ? 23年只是把票拿回來(lái)了其他沒(méi)有改變
劉艷紅老師
2023 03/31 18:46
多大金額的了，你也沒(méi)做暫估嗎？
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