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問(wèn)題已解決
老師所得稅匯算里職工福利費(fèi)支出稅收金額該怎么填，比如實(shí)際發(fā)生額小于工資的百分之14的時(shí)候怎么填？
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實(shí)際發(fā)生額。你是沒(méi)有發(fā)生就計(jì)提了嗎？是按照工資總額14%扣除。超過(guò)部分不能扣小于14%可以扣。
2023 03/30 15:51
84784986 
2023 03/30 15:53
我是說(shuō)所得稅匯算幾年職工福利費(fèi)的稅收金額怎么填，比如我實(shí)際只發(fā)生了2萬(wàn)，我工資80萬(wàn)
玲老師 
2023 03/30 15:58
，用80萬(wàn)乘以14%不超過(guò)這個(gè)金額，就可以全部扣除。
84784986
2023 03/30 16:03
這個(gè)我知道，我是說(shuō)企業(yè)所得稅匯算清繳里職工福利費(fèi)的稅收金額該填2萬(wàn)還是該填11.2萬(wàn)呢
玲老師
2023 03/30 16:17
稅收金額填寫(xiě)。兩萬(wàn)。
84784986
2023 03/30 16:41
為什么不是用80萬(wàn)乘百分之14呢？
玲老師
2023 03/30 16:45
你好? 因?yàn)榘l(fā)生的金額小 就是按實(shí)際的金額扣了?
玲老師
2023 03/30 16:46
填寫(xiě)8 0*14%也行也是按 2萬(wàn)扣?
84784986
2023 03/30 16:46
老師，資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填呢
玲老師
2023 03/30 16:54
你好，您看下面這個(gè)圖詳細(xì)解釋。
84784986
2023 03/30 16:57
那所得稅匯算清繳里固定資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表里固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)就是固定資產(chǎn)的原值減去已經(jīng)計(jì)提的折舊嗎？
玲老師
2023 03/30 17:01
是這樣填寫(xiě)的對(duì)的。是要減去。
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