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問題已解決
@郭老師 之前會計正常的抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，但是沒有入賬。現(xiàn)在對方給我們開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票，申報時，做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。這月的分錄怎么做呢？
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你好，這個具體的是什么業(yè)務(wù)的？你得把之前的補(bǔ)上。
2023 03/30 14:53
84784987 
2023 03/30 15:07
這是采購的貨物，現(xiàn)在開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票。
郭老師 
2023 03/30 15:10
借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)付賬款
開了紅字信息表之后，借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784987
2023 03/30 15:15
我可以直接借進(jìn)項(xiàng)，貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？因?yàn)閷Ψ浇o我們開了兩份發(fā)票，一份正確的，一份錯誤的，我們把錯誤的也一起抵扣了，實(shí)際貨物就一份。
郭老師
2023 03/30 15:18
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 03/30 15:18
你得備注清楚了，你以后查賬的時候方便。
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