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2022年的進項和銷項發(fā)票還有部分沒有開出，財務做的暫估，在2023年4月的季報里面就要開出來嗎，還是等著5月的企業(yè)年報開出來就可以了呢
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你好，沒太明白你這個是什么意思？
2023 03/29 11:18
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老師，請問如果2022年的收入還沒有收到并且沒有做暫估，但是對應的成本做了暫估而且2023年5月前取得成本發(fā)票，那么這個成本可以在匯算清繳時抵扣嗎？
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老師：我想問一下這個月進項發(fā)票只能開1-20號的，但是銷項發(fā)票要開1-25號的，進項發(fā)票小于銷項發(fā)票的數量，也沒有期初，未開進項發(fā)票的數量可以做暫估嗎？銷項發(fā)票是可以按照實際開的吧？
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2023年的1月份要做2022年的10月至12月份的季報？在2023年的5月31號之前，還要做2022年的年報和企業(yè)所得稅的匯算清繳？就是企業(yè)所得稅一年要做5次申報？
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2021年暫估了成本入賬，2022年4月做完企業(yè)所得稅匯算，但是4月該暫估成本票沒到，是5月才給開的，與暫估金額不一樣，與企業(yè)所得稅匯算的數也不一樣，該怎么辦？
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5月份開的進項發(fā)票，可以抵4月份的銷項稅嗎？
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