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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，關(guān)于年報(bào)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的問(wèn)題。 22年第四季度所得稅累計(jì)成本我這邊少報(bào)25萬(wàn)的，因?yàn)橄肟匾豢丶径冉坏钠髽I(yè)所得稅，是打算在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)按實(shí)際的來(lái)，該調(diào)減調(diào)減，該交稅交稅。 問(wèn)題大不？ 如今要填寫(xiě)年報(bào)了，年報(bào)的數(shù)據(jù)按照實(shí)際的填寫(xiě)，可以嗎？就是比較擔(dān)心和第四季度申報(bào)的數(shù)據(jù)比對(duì)......俺也說(shuō)不清。
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你好，這個(gè)是可以的呢，涉及賬務(wù)不對(duì)，通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目處理一下
2023 03/28 21:16
84784984 
2023 03/28 21:19
我這個(gè)情況在實(shí)際工作上很常見(jiàn)的，是嘛？
小小霞老師 
2023 03/28 21:36
是的呢，你的理解正確的呢
84784984
2023 03/28 21:40
我所說(shuō)的年報(bào)，是工商年報(bào)哇。
匯算清繳晚點(diǎn)再做的。
請(qǐng)給個(gè)明確的答案，謝謝！摸不著頭腦了我。
小小霞老師
2023 03/28 21:41
這個(gè)工商年報(bào)就按你的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)來(lái)填寫(xiě)
84784984
2023 03/28 21:44
就是按照12月報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)，是不是不？？
小小霞老師
2023 03/28 21:45
是的呢，你的理解正確的呢
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