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老師你好，我去年買了一臺機(jī)器單，是這個機(jī)器，買回來就直接加工的，我就有了進(jìn)項發(fā)票，就是長期分?jǐn)傎M(fèi)用，應(yīng)交進(jìn)項稅，應(yīng)付某某公司，但是我沒有折舊，現(xiàn)在我已經(jīng)供完了，那我現(xiàn)在怎么計提這個固定資產(chǎn)折舊后面要交什么費(fèi)用嗎？
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您好，您是買的設(shè)備還是加工服務(wù)？
2023 03/27 07:44
小林老師 
2023 03/27 07:44
您好，供完了是什么意思
84785010 
2023 03/27 07:44
老師你好，我購買的是一臺設(shè)備，直接回來就加工了，是一個機(jī)器，不完意思說買這臺機(jī)器我要分期付款的，已經(jīng)供了21期
小林老師
2023 03/27 07:46
您好，那您取得資產(chǎn)當(dāng)時按現(xiàn)值入賬開始計提折舊
84785010
2023 03/27 07:48
我當(dāng)時只做了一個進(jìn)項的分錄，就是借長期分?jǐn)傎M(fèi)用，應(yīng)交項增值稅進(jìn)項稅，應(yīng)付某某公司。我想我機(jī)器已經(jīng)供完了，我現(xiàn)在想直接做個計提折舊
小林老師
2023 03/27 07:48
您好，那您的入賬分錄錯誤
84785010
2023 03/27 07:50
老師你好，我當(dāng)時就做了這個分錄，我等供氣供完之后我就一次性折舊，那我現(xiàn)在該怎么去做分錄呢？
小林老師
2023 03/27 08:11
您好，入賬根據(jù)合同金額以及付款現(xiàn)值，借固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，未確認(rèn)融資費(fèi)用，貸長期應(yīng)付款
84785010
2023 03/27 08:13
那我現(xiàn)在這樣子寫了，那我現(xiàn)在該怎么辦？機(jī)器也供完了
小林老師
2023 03/27 08:36
您好，1紅字沖回錯誤分錄，2按正確分錄補(bǔ)記，3補(bǔ)計提折舊
84785010
2023 03/27 09:22
那我要做三筆分錄，一共的話支付是163萬，第1筆下你那個補(bǔ)增錯誤分錄第2筆的話，調(diào)整分錄那第3筆，固定資產(chǎn)163萬，具體折舊163萬
小林老師
2023 03/27 09:28
您好，會計折舊按使用期間計算，沒有一次性計提折舊
84785010
2023 03/27 10:27
那我現(xiàn)在該怎么弄呢？，在金蝶里面做一個固定資產(chǎn)增加表嗎，
小林老師
2023 03/27 10:49
您好，是的，需要在金蝶里面做一個固定資產(chǎn)增加表
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