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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨年了，發(fā)現(xiàn)去年做賬金額無(wú)誤：我司借款給B公司10萬(wàn)，借其他應(yīng)收款10萬(wàn)貸銀行存款10萬(wàn) 后期B公司還款給我司12萬(wàn) 借銀行存款12萬(wàn)貸其他應(yīng)付款12萬(wàn) 這個(gè)要怎么調(diào)整？謝謝
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你好多還的這兩萬(wàn)是利息嗎？
2023 03/24 09:46
84785010 
2023 03/24 09:48
不是，這是母公司(B)與子公司(我司)之間的借款往來(lái)。不用利息的。就是B公司多給我司2萬(wàn)。后期可能還是要還回去的。
小寶老師 
2023 03/24 09:50
你好，那您就把其他應(yīng)付款調(diào)整10萬(wàn)到其他應(yīng)收賬款。這樣子之前的其他應(yīng)收10萬(wàn)就沖掉了。這面兒也只顯示其他應(yīng)付款兩萬(wàn)欠款
84785010
2023 03/24 09:52
具體怎么做呢？摘要，分錄怎么寫(xiě)？是直接可以調(diào)的嗎？
小寶老師
2023 03/24 09:56
是的直接調(diào)整，最好寫(xiě)個(gè)調(diào)賬申請(qǐng)，讓領(lǐng)導(dǎo)簽字
摘要就寫(xiě)往來(lái)調(diào)整
分錄
借其他應(yīng)付10
貸其他應(yīng)收款10
84785010
2023 03/24 10:03
摘要可以寫(xiě)往來(lái)調(diào)整-B公司其他應(yīng)收款對(duì)沖嗎？
小寶老師
2023 03/24 10:07
可以的，可以寫(xiě)詳細(xì)寫(xiě)些
84785010
2023 03/24 10:12
調(diào)賬申請(qǐng)?jiān)趺磳?xiě)？
小寶老師
2023 03/24 10:13
就簡(jiǎn)單寫(xiě)一下，因?yàn)槭裁丛蛐枰{(diào)整哪個(gè)科目到哪個(gè)科目，然后金額，然后領(lǐng)導(dǎo)簽字就可。
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