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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
如果我22年利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)，但是提交報(bào)表的時(shí)候顯示可退26.15元，請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)增讓這個(gè)退稅不要退。。。
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你好，是企業(yè)所得稅的嗎？你看一下有沒(méi)有彌補(bǔ)虧損，如果沒(méi)有彌補(bǔ)虧損的話，26.15除以2.5%。
2023 03/22 11:35
84784953 
2023 03/22 11:40
我是在報(bào)22年企業(yè)所得稅匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)老師是否在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他寫
郭老師 
2023 03/22 11:40
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784953
2023 03/22 11:45
請(qǐng)問(wèn)老師，這樣填寫的話只是利潤(rùn)總額減少?gòu)?18954.08減到-17908.08，這樣的話我申報(bào)之后那26.15是否是不退稅？
84784953
2023 03/22 11:45
我看A類這個(gè)表最右下角還是沒(méi)變，這個(gè)有影響嗎
郭老師
2023 03/22 11:50
預(yù)付虧損明細(xì)表截圖看一下。
84784953
2023 03/22 11:56
沒(méi)有沒(méi)有明細(xì)賬老師 這個(gè)是22年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
郭老師
2023 03/22 12:00
匯算清繳里面有一個(gè)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，這一個(gè)截圖。
84784953
2023 03/22 12:01
我退出來(lái)了，21年是7千多，22年是-18954.08，21年以前都是零
郭老師
2023 03/22 12:03
18954.08加26.15除以2.5%，按照這個(gè)來(lái)。
84784953
2023 03/22 12:18
那么—18954.08以后就不能年度彌補(bǔ)虧損了是不
84784953
2023 03/22 12:20
意思是納稅調(diào)整填474 .5嗎
郭老師
2023 03/22 12:20
是的是的，是這個(gè)意思，是這么做的。
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