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問題已解決

老師，我用的是《小企業(yè)會計準則》，小規(guī)模。每季度需要計提所得稅費用嗎？

84784953| 提問時間：2023 03/22 09:28
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學員您好，是的，對的，有應(yīng)納稅所得的要計提
2023 03/22 09:31
84784953
2023 03/22 10:01
老師，2022年的123季度都是負數(shù)，所以我沒計提。但是第四季度有預(yù)繳的企業(yè)所得稅，①我也沒有計提(此處怎么糾正)，②我在2023年的一月份做賬感覺也錯了，直接做的繳納企業(yè)所得稅分錄，如下圖: 現(xiàn)在我可以反結(jié)賬1月份的賬？能更改圖中分錄嗎？問題是四季度稅已報完，改了賬與報稅的信息就不一致了，請一一解答，求教老師，謝謝
84784953
2023 03/22 10:03
老師，這是我2023年一月份季報的時候?qū)懙姆咒?/div>
易 老師
2023 03/22 10:08
123季度都是負數(shù)，所以我沒計提可以的，后續(xù)補計提交稅就行了 2小企業(yè)可以這樣處理的，并沒有錯
84784953
2023 03/22 10:18
老師，我現(xiàn)在二月份里邊補充計提所得稅嗎？具體的分錄怎么做？我一月份的那個圖片中覺得跟利潤分配未分配利潤沒有關(guān)系吧，這個應(yīng)該是在匯算清繳的時候的分錄吧。如果正常的話，應(yīng)該是下邊這個圖四季度計提1月份繳納。感覺有點呂不順。
易 老師
2023 03/22 10:27
同學您好，匯算清繳也是這個分錄的，一月份交實質(zhì)是一樣的，除非前面12月分有預(yù)提
84784953
2023 03/22 10:47
老師，那您的意思說1.我一月份做的分錄是沒有問題的.不需要修改。2現(xiàn)在只需要補計提第四季度的所得稅費用是嗎？那我現(xiàn)在需要補計提所得稅嗎？具體的分錄是什么？
易 老師
2023 03/22 10:52
1是的沒錯， 是這樣的 2是的，對的 3寫的就是，借利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費
84784953
2023 03/22 11:00
老師，那您說我一月份我做了 借:利潤分配-未分配利潤！ 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交所得稅， 您這樣再補計提的話，是不是重復了呀？ 我是不是可以把一月份里做的這個憑證修改為圖片中的內(nèi)容(摘要修改)？就可以了。因為小企業(yè)總則里邊兒也沒有以前年度損益調(diào)整，無法體現(xiàn)是2022年費用,所以直接進入利潤分配-未分配利潤。這樣操作就行了。
易 老師
2023 03/22 11:06
寫的“就是”就是說這個對了不需重復的 2，可以的， 沒問題 3是的沒錯， 是這樣的
84784953
2023 03/22 11:12
老師的回答太可愛了，第一次在這隔空交流無障礙！ 每次老師非我問，我問老師不理解，媽啊，那個糾心難受！ 謝謝！
易 老師
2023 03/22 11:23
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