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實(shí)務(wù)
問題已解決
師個(gè)體工商戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得做匯算清繳 收入總額411326.81，成本374653.43 利潤(rùn)總額36673.38元 允許扣除的個(gè)人費(fèi)用及其他扣除（投資者減除費(fèi)用是60000元），那么我在匯算清繳時(shí)成本填寫374653.43+60000對(duì)吧最后利潤(rùn)總額是-23326.62吧 這個(gè)個(gè)體戶法人在其他公司也有做工資薪金所得，這種情況只能選擇一處來抵減60000嗎
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你好，累計(jì)扣除費(fèi)用這個(gè)單獨(dú)填寫，不要在成本里面填寫，
只能選擇一處。
2023 03/21 09:05
84784983 
2023 03/21 09:16
老師我當(dāng)初暫估的成本是374653.43，然后2023.3月發(fā)票到了比原來暫估多出3萬這種情況做匯算清繳時(shí)成本那欄如果填的金額大于原來報(bào)表里添的金額系統(tǒng)會(huì)比對(duì)攔截嗎
郭老師 
2023 03/21 09:19
你可以試一下的，正常的你應(yīng)該在調(diào)減里面填寫。
84784983
2023 03/21 09:23
老師調(diào)減里填寫這個(gè)3萬就行是嗎，那就是成本那欄不動(dòng)了賬上還是按發(fā)票來記錄是吧
郭老師
2023 03/21 09:26
你好，賬務(wù)處理做到今年用利潤(rùn)分配或者是以前年度損益調(diào)整來做。
84784983
2023 03/21 09:29
老師調(diào)減到時(shí)稅務(wù)要是學(xué)問調(diào)減的是什么，就是當(dāng)初暫估給估少了可以這樣說吧
郭老師
2023 03/21 09:32
你好，可以的，可以這么做的。
84784983
2023 03/21 09:43
老師這個(gè)假如利潤(rùn)是25000元，那么這個(gè)需要繳納的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得在25000*5%/2就是減半征收是這樣嗎
郭老師
2023 03/21 09:47
對(duì)的，是的，是這么做的
84784983
2023 03/21 09:57
老師經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳減免額那個(gè)要選擇哪個(gè)文件呢
郭老師
2023 03/21 09:59
你好，截圖看下都有哪一些文件？
郭老師
2023 03/21 09:59
找減半的政策就可以的。
84784983
2023 03/21 10:18
老師有這個(gè)提示
郭老師
2023 03/21 10:19
你好點(diǎn)確定就可以的。
84784983
2023 03/21 10:24
確定完了不得在哪填寫減半征收嗎
郭老師
2023 03/21 10:26
你好，你老板的信息里面，身份證號(hào)后面有一個(gè)應(yīng)補(bǔ)稅款，在這里面有一個(gè)減免稅額。
84784983
2023 03/21 10:30
老師還請(qǐng)問一下，我們老板有個(gè)公司，有未分配利潤(rùn)大概12萬，但是他想變更法人，這種情況就得繳納個(gè)人分紅所得了，那么這種情況可以給老板發(fā)年終獎(jiǎng)來減少未分配利潤(rùn)嗎還是嘚等到2023年年底才能發(fā)，除了這個(gè)還有什么其他方法來更好的籌劃嗎
郭老師
2023 03/21 10:34
啊，你們是個(gè)體戶嗎？個(gè)體戶分紅不需要交個(gè)稅的。
84784983
2023 03/21 11:05
老師是另一個(gè)公司，不是這個(gè)個(gè)體戶
郭老師
2023 03/21 11:05
那你們現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)嗎？轉(zhuǎn)的話，稅務(wù)局會(huì)要求你們交納分紅的個(gè)稅，因?yàn)槟愕奈捶峙淅麧?rùn)是盈利的。
郭老師
2023 03/21 11:06
你們現(xiàn)在有能取得成本費(fèi)用發(fā)票嗎？或者是給他發(fā)工資也行？
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