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老師，我們是小規(guī)模納稅人， 22年第三季度開的40萬發(fā)票，有10萬是要作廢的，（但是這個10萬到了23年2月才作廢）當(dāng)時這個10萬也沒入帳，導(dǎo)致報表收入少了10萬，申報企業(yè)所得稅的收入也少了10萬，但是增值稅填報的時候應(yīng)稅服務(wù)是40萬，這個22年第三季度的申報表要修改嗎？
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您好，同學(xué)，是需要修改的哦，銷項稅額是自動帶進稅務(wù)局系統(tǒng)的
2023 03/20 15:31
84784970 
2023 03/20 15:38
那到時候匯算清繳的時候填的收入要作廢后的總收入還是作廢前的收入
向陽老師 
2023 03/20 15:39
作廢前的收入啊，2022年度是有這筆收入的
84784970
2023 03/20 15:45
那23年的時候再把這筆收入減掉是嗎
向陽老師
2023 03/20 15:49
是的，同學(xué)，可以這樣處理
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