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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這是22年的資產(chǎn)負(fù)債表，工商年報(bào)資產(chǎn)總額，所有者權(quán)益合計(jì)，負(fù)債總額，我是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額填嗎？因?yàn)樨?fù)債是負(fù)數(shù)，要不要重分類呀？要不要把負(fù)債合計(jì)里的其他應(yīng)付款的期末余額-358980.44元加到其它應(yīng)收款期末余額里，如果這樣其它應(yīng)收款期末余額就是-1153.27十（358980.44）=360133.71
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需要重分類
重分類之后申報(bào)
其他應(yīng)收款填寫(xiě)358980.44
其他應(yīng)付款填寫(xiě)1153.27
2023 03/19 16:13
84784951 
2023 03/19 16:14
這兩個(gè)數(shù)都是負(fù)數(shù)
84784951
2023 03/19 16:15
麻煩老師看看
84784951
2023 03/19 16:16
剛才那張看不全，這張是22年的資產(chǎn)負(fù)債表
郭老師 
2023 03/19 16:21
就是
其他應(yīng)付款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)重分類到其他應(yīng)收款里面去，
其他應(yīng)收款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)分類到其他應(yīng)付款里面去
84784951
2023 03/20 10:16
哦，明白了把其他應(yīng)付款期末余額負(fù)數(shù)加到其他應(yīng)收款期末余額里，把其他應(yīng)收款期末余額負(fù)數(shù)加到其他應(yīng)付款的期末余額里，依我這張資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)看，其他應(yīng)收款期末余額應(yīng)該是358980.44減1153.27，其他應(yīng)付款期末余額就是1153.27嗎？還是相互抵了，其他應(yīng)付款科目余額為O呀
郭老師
2023 03/20 10:16
你好，他兩個(gè)不相互抵的，都是需要自動(dòng)重分類。
84784951
2023 03/20 10:30
資產(chǎn)負(fù)債表往來(lái)款是負(fù)數(shù)需要手動(dòng)分類嗎？
郭老師
2023 03/20 10:33
對(duì)的，是的，需要這么做的。
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