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計提，預(yù)提是一個概念么？掛賬跟計提預(yù)提不一樣不一樣？如果去年的費(fèi)用發(fā)生走私戶，發(fā)票今年收到卻是公司抬頭，開票日期是去年如何做賬？如果去年的費(fèi)用發(fā)生走私戶，發(fā)票今年收到開票日期是今年當(dāng)月，如何做賬？
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果去年的費(fèi)用發(fā)生走私戶，發(fā)票今年收到卻是公司抬頭，開票日期是去年通過以前年度損益調(diào)整做賬
2023 03/17 05:09
東老師 
2023 03/17 05:09
今年的就做的今年賬里
84785012 
2023 03/17 05:15
計提，預(yù)提是一個概念么？掛賬跟計提預(yù)提不一樣
84785012
2023 03/17 05:18
如果房租水電去年付款了，但是發(fā)票今年才收到，開票日期是今年，該如何做賬，不需要計提費(fèi)用嗎當(dāng)月？對損益變動的影響是什么
東老師
2023 03/17 05:37
去年的費(fèi)用應(yīng)該是先暫估入賬，等我發(fā)票來了沖銷暫估，再按照發(fā)票入賬
84785012
2023 03/17 05:42
那不用暫估，直接發(fā)票來了沖銷掛賬，這樣也行？
東老師
2023 03/17 05:42
也可以，但是直接沖銷預(yù)付等于費(fèi)用就做到本年了
84785012
2023 03/17 05:44
那影響去年的損益么？
84785012
2023 03/17 05:45
我是小規(guī)模納稅人，影響去年的企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
東老師
2023 03/17 05:46
你要是直接記入本年肯定不影響，要是說發(fā)票來了通過以前年度損益調(diào)整做賬就影響，不過一般都直接記入當(dāng)年費(fèi)用了。
84785012
2023 03/17 05:49
如果沒有計提暫估，費(fèi)用就是做到今年，就不影響去年的損益，那跟今年企業(yè)所得稅匯算清繳沒什么關(guān)系唄？
東老師
2023 03/17 05:50
對，和今年做去年的匯算清繳就沒啥關(guān)系了。
84785012
2023 03/17 05:50
是不是去年的虧損可以在今年小規(guī)模納稅人報企業(yè)所得稅的時候可以先扣除掉？
東老師
2023 03/17 05:50
對，季度申報的時候可以彌補(bǔ)以前年度產(chǎn)生的虧損。
84785012
2023 03/17 05:55
私戶付款，發(fā)票今年收到是公司抬頭，開票日期是去年，做賬也可以直接做到今年的費(fèi)用里么？不用通過以前損益調(diào)整
東老師
2023 03/17 05:56
去年開的那就需要通過以前年度損益調(diào)整做賬，不能直接入今年賬里。
84785012
2023 03/17 05:56
如果沒有這樣操作，怎么處理？
東老師
2023 03/17 05:57
沒這么做返回去修改賬，重新做
84785012
2023 03/17 05:58
代理記賬公司不這樣操作呢，她說去年的開票日期跟今年發(fā)票開票日期，沒什么區(qū)別
84785012
2023 03/17 05:59
會有什么影響？
東老師
2023 03/17 05:59
代理記賬可能不太正規(guī)，當(dāng)然了，這么做其實可能也沒人查。
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