老師，是這樣的，之前2月員工報銷，有材料發(fā)票， 我就直接做第一筆分錄，但3月發(fā)票拿來一看是開給另外一家了（我們有兩個企業(yè)戶），那等于是這筆分錄實際沒有發(fā)生了。

你好；? 那你這樣業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生； 你去支付了款出去嗎 ？??

因為是員工墊付的款項，所以2月份報銷時給員工用銀行網(wǎng)銀打款了，支付出去了，實際員工也是花了這筆錢的，只不過是用另外一個企業(yè)抬頭開的發(fā)票，發(fā)票入到另一個帳戶上去了，這筆分錄該如何做？

你好； 那你去做銀行存款干嘛 ；貸方做 其他應(yīng)付款才行的??

老師，二月份時我確實把錢給員工了呀，錢出了，我不做貸銀行？？

就是現(xiàn)在3月份了，2月份這筆分錄 借工程施工-材料 貸銀行 我怎么做帳？

哎，老師，別費勁了，我知道怎么操作了，您這水平也是醉了！

你好； 你要? 個人墊付要走； 借工程施工貸其他應(yīng)付款 ； 然后報銷做； 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 ； 你分錄上面發(fā)的就是錯誤的；? 我是想問清楚 給你? 具體做分錄。 你明白了? 我就不回復(fù)你了? ?