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問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)企業(yè)做內(nèi)賬，員工在淘寶采購(gòu)公司樣品，有的有發(fā)票，有的無(wú)發(fā)票，報(bào)銷(xiāo)時(shí)出納付款需要分開(kāi)付嗎？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 18:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以一塊付的，你做賬的時(shí)候能區(qū)分就行。
2023 03/15 18:26
84785016
2023 03/15 18:32
老師，老板想把有發(fā)票的對(duì)公打款，沒(méi)有發(fā)票的私款付，如果都是對(duì)公打款或是私卡打款的話，代賬公司做賬時(shí)，發(fā)票金額不是對(duì)不上銀行回單的金額嗎？
郭老師
2023 03/15 18:37
你好，那你們這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的就不體現(xiàn)外賬了，是這個(gè)意思吧
84785016
2023 03/15 18:54
是的，老板想有發(fā)票的寫(xiě)一下報(bào)銷(xiāo)單用公戶付款附有公戶銀行回單給代賬公司，內(nèi)賬就把所有原始單據(jù)另寫(xiě)一張報(bào)銷(xiāo)單，用私卡補(bǔ)付沒(méi)有發(fā)票的金額，出納打出兩張回單給我，這樣做的話，外賬就和銀行流水對(duì)上了，這個(gè)方法可行嗎？
郭老師
2023 03/15 19:03
你好，那你涉及到成本嗎？如果涉及到成本，你開(kāi)出去需要發(fā)票，你沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)，你怎么解釋?zhuān)?/div>
84785016
2023 03/15 20:42
老師，像這種情況，您有什么好的建議嗎？做統(tǒng)一套賬好，還是兩套賬呢？小規(guī)模批發(fā)電商企業(yè)，
郭老師
2023 03/15 20:45
建議一套里面 沒(méi)發(fā)票成本費(fèi)用的也做 匯算清繳調(diào)增
84785016
2023 03/15 20:58
老師，如果一套賬的話，例如汽車(chē)加油過(guò)路費(fèi)，報(bào)銷(xiāo)的金額大于發(fā)票金額，同事找其他發(fā)票來(lái)湊齊這筆費(fèi)用一起報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)單上能全部寫(xiě)加油費(fèi)和過(guò)路費(fèi)嗎？還是要分開(kāi)寫(xiě)呢？做賬時(shí)，費(fèi)用都能全部用一個(gè)科目嗎？
郭老師
2023 03/15 21:00
你好 外賬 其他的發(fā)票按發(fā)票內(nèi)容寫(xiě) 要不查賬一看就是代替發(fā)票
84785016
2023 03/15 21:04
一般定額發(fā)票按啥內(nèi)容填呢？這樣按照發(fā)票內(nèi)容填寫(xiě)的話，用的科目和實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)不就不一樣了嗎？糾結(jié)這個(gè)問(wèn)題
郭老師
2023 03/15 21:09
定額的發(fā)票，你看一下他發(fā)票章上蓋的是哪個(gè)企業(yè)的，看一下他的經(jīng)營(yíng)范圍，猜一下。不知道的話，他干什么業(yè)務(wù)開(kāi)出來(lái)的
84785016
2023 03/15 21:53
老師。根據(jù)發(fā)票內(nèi)容做賬的話，只要支出合理，是不是不必要過(guò)于糾結(jié)是否實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，最后也不影響利潤(rùn)
郭老師
2023 03/15 21:59
不是這么理解的，也沒(méi)有發(fā)票不允許抵扣，結(jié)果你找了發(fā)票可以抵扣了，這不影響你的交稅呀
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