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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，小規(guī)模納稅人減免的增值稅，在企業(yè)所得稅匯算清繳里邊填在哪呢？
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您好，這個(gè)體現(xiàn)在營(yíng)業(yè)外收入里面
2023 03/14 18:26
84784997 
2023 03/14 18:30
營(yíng)業(yè)外什么明細(xì)？
劉艷紅老師 
2023 03/14 18:30
營(yíng)業(yè)外收入-減免稅費(fèi)
84784997
2023 03/14 18:39
這個(gè)小規(guī)模企業(yè)，他減免的稅額，應(yīng)該已經(jīng)算到他的收入里邊了吧
劉艷紅老師
2023 03/14 18:40
這個(gè)減免的稅額計(jì)到營(yíng)業(yè)外收入里面了
84784997
2023 03/14 18:41
老師，開(kāi)票時(shí)，本來(lái)應(yīng)該是97萬(wàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，3萬(wàn)增值稅，但是開(kāi)票時(shí)，直接開(kāi)的是100萬(wàn)，按這個(gè)思路，是不是應(yīng)該算到收入里邊了吧
劉艷紅老師
2023 03/14 18:50
97萬(wàn)計(jì)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，3萬(wàn)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784997
2023 03/14 23:12
也可以直接100萬(wàn)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
劉艷紅老師
2023 03/15 09:35
不可以的，稅費(fèi)要計(jì)營(yíng)業(yè)外支出
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