這個，就是負數部分結轉盤存表，比如期末某酒

庫存6瓶，金額100，但本月消耗為負數，下月庫存起初數量6瓶金額100都變成零嗎

你好，盤點剩余的金額是多少？

你這應該是不止六瓶，剩余的應該會多。

黃線這個，月初3瓶，本月沒購進，月底盤點6瓶本月消耗-3瓶

想問這個月底6瓶，還要轉到下月初庫存嗎

是的，需要結轉到下一個月。

本月消耗負數做待處理財產損溢處理，下月初盤點表要怎么轉？

上午不是說結轉為零嗎

截圖提到負數食材部分結轉

余額負數是0 你這個不是負數

余額是正數了不要做了

本月消耗有正數也有負數，相抵后還是正數，不用做待處理財產損溢了嗎？ 本月負數的食材要不要在下個月盤點上做期初數了，就如某酒當月消耗是-3，月底是6 這個6瓶不要結轉到下個月初庫存期初數了

你好，你看明細 明細出現了負數沒有 明細余額里面沒有負數，就不要做待處理財產損益。

對的，是的，是這么理解的。

你的意思是當月正數和負數相抵成正數，用相抵后的數做當月成本嗎 有的食材當月消耗是負數也不用做待處理財產損溢科目了，盤點表上月底庫存也不用轉到下個月起初了嗎？

你好對的 是這么做的

這樣做，當月成本更少了，和實際不符呀， 上午說的是不是當月消耗正數和負數相抵后成負數，要做待處理財產損溢科目

你好，那你出現領用這個負數是什么原因的？實際倉庫里面是多少，是不是一致的，只要是一致的話，你余額就不要管了。

之前肯定是領用多了，已經做了成本，你現在是紅沖回來。

很難找，有可能盤點不對，或票據不全，現在就是這樣個情況， 以后再盤點或看票據看吧 這是一月份的賬，想盡快結賬

一月份月初和月末盤兩次點，都不專業(yè)，老師情況就是這樣。，請教老師按現在情況賬務怎么處理，盤點怎么接轉下月

那你建議你先不要動了，你們找一個時間，單獨拿出時間來去盤點一個準確的，然后你再做賬骨處理。

你一月份缺成本發(fā)票嗎？如果不缺的話，就不要管了先。

做的內部賬，，老板要看，他也不要求多準確，就是參考一下，一月份就差成本這快沒轉了，其他都沒問題，老師，幫忙說一下賬務處理前面情況怎么做科目呀

那你這個負數出貨直接別做不就可以了，你這個復數根據什么來做的。

復數是盤點出來的，月初庫存+本月購進-本月庫存=本月消耗 當月消耗負數部分不做，負數食材下個月還會有不結轉嗎

那你這不是盤點出來了 你有領用，如果領用正好和復數是一樣的，不結轉 大于負數結轉差額