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實(shí)務(wù)
問題已解決
我異地項(xiàng)目預(yù)繳所屬期是1月份的，在2月份辦理外管證及申報(bào)付款交的稅。我現(xiàn)在報(bào)2月份的增值稅及附加，在主表的28行那里分次預(yù)繳稅額是2月份交的稅額，對比說不通過。怎么辦？
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你好，附表四實(shí)際抵扣金額填寫了嗎？
2023 03/14 11:35
郭老師 
2023 03/14 11:35
你看一下你預(yù)繳的稅款所屬期是幾月份？
84784998 
2023 03/14 11:37
表四填寫了的。就是2月份預(yù)繳稅的金額。預(yù)繳稅款申報(bào)表上所屬期是1月份。
郭老師
2023 03/14 11:38
你好，你應(yīng)該是申報(bào)一月份的增值稅的時(shí)候再填寫
84784998
2023 03/14 11:41
但1月份時(shí)還沒去預(yù)繳稅款呀。只是開了發(fā)票給業(yè)主。不是說按繳費(fèi)月份來填寫的嗎？所以在申報(bào)一月份的增值稅及附加時(shí)沒填上去。怎么辦？
郭老師
2023 03/14 11:43
你所屬期選擇在一月份，你一月份就得填寫啊，你是在二月份繳納的不是嗎？二月份你稅款所屬期選擇了一月份，然后你再申報(bào)一月份的增值稅就得填寫啊，是這么個(gè)邏輯關(guān)系啊。
84784998
2023 03/14 11:43
唉，那現(xiàn)在怎么辦？
郭老師
2023 03/14 11:44
修改你一月份的增值稅申報(bào)表。
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