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問題已解決

當(dāng)月發(fā)票抵扣后又進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出自己?jiǎn)挝灰灰鲑~

84784986| 提問時(shí)間：2023 03/13 09:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，需要的需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2023 03/13 09:47
84784986
2023 03/13 09:50
都是發(fā)生在當(dāng)月啊
郭老師
2023 03/13 09:51
那你賬上和申報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)不起來的，UN賬上的進(jìn)項(xiàng)沒有這一部分，但是你申報(bào)表里面有 你以后查賬的時(shí)候方便嗎？或者是你們直接就不用查，如果你覺得方便的話，可以不用做。
84784986
2023 03/13 09:55
你的意思抵進(jìn)時(shí)做一筆，借原材料 應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額 ? 貸應(yīng)收賬款，轉(zhuǎn)出時(shí)做一筆借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2023 03/13 09:55
對(duì)的，是的，是這個(gè)意思，是這么做的。
84784986
2023 03/13 09:57
那不是原材料多了么
郭老師
2023 03/13 10:00
加稅合計(jì)做賬為什么會(huì)多？
郭老師
2023 03/13 10:00
你不抵扣了，那你抵扣的話，按照不含稅的抵扣了，不就是加稅合計(jì)。
84784986
2023 03/13 10:02
那還是不對(duì)?。?/div>
郭老師
2023 03/13 10:05
你好，怎么會(huì)不對(duì)啊，你不抵扣的話，不就是加稅合計(jì)作賬。
郭老師
2023 03/13 10:05
價(jià)稅合計(jì)都在你的成本里面。
84784986
2023 03/13 10:07
抵扣時(shí)借原材料1897103.39 ? ?應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額30353.65 ?貸應(yīng)收賬款，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí) ?借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出30353.65 ?貸原材料30353.65
郭老師
2023 03/13 10:08
對(duì)的，是的，沒有問題的，是這么做的。
郭老師
2023 03/13 10:08
但增值稅不抵扣，不就是價(jià)稅合計(jì)都抵扣所得稅？
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