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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下，我們現(xiàn)在有個(gè)工程項(xiàng)目，480萬(wàn)，我們要先開(kāi)票給甲方，然后分包方的進(jìn)項(xiàng)票后續(xù)才會(huì)提供進(jìn)來(lái)，意味著這480萬(wàn)的銷項(xiàng)稅大概40萬(wàn)，我們得先交了，后續(xù)進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)，這一部分稅金就得一直留抵，有什么好辦法能處理掉嗎？也不存在用在后續(xù)項(xiàng)目上，因?yàn)槊總€(gè)項(xiàng)目都會(huì)有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)的
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你好，這個(gè)是當(dāng)?shù)氐墓こ虇幔?/div> 
2023 03/10 12:24
84784955 
2023 03/10 12:55
不是，是異地
郭老師 
2023 03/10 12:56
那不可以的，沒(méi)有辦法避稅，這個(gè)必須預(yù)繳。
郭老師
2023 03/10 12:56
一般計(jì)稅的增值稅2%。
84784955
2023 03/10 13:17
老師，是不是有一種“612建筑企業(yè)預(yù)收款”的不征稅普票？
郭老師
2023 03/10 13:27
你好，是的，有這一種的。
84784955
2023 03/10 13:35
那開(kāi)這個(gè)票的話，后續(xù)還能換成帶稅率的專票嗎？還是只能開(kāi)帶稅率的普票？
郭老師
2023 03/10 13:40
可以的，需要紅沖再開(kāi)發(fā)票。
84784955
2023 03/10 13:48
紅沖了，這個(gè)不征稅發(fā)票還需要收回嗎？ 這個(gè)增值稅預(yù)繳，是開(kāi)具不征稅發(fā)票的時(shí)候就預(yù)繳還是后續(xù)開(kāi)正常稅率發(fā)票的時(shí)候再預(yù)繳呢？
郭老師
2023 03/10 13:53
發(fā)票需要收回來(lái)的，需要正常交稅。
84784955
2023 03/10 14:02
我這個(gè)是異地，平時(shí)的話是開(kāi)發(fā)票了就預(yù)繳，現(xiàn)在還要先開(kāi)個(gè)不征稅的，我看網(wǎng)上說(shuō)，開(kāi)不征稅發(fā)票是就得預(yù)繳，那等我開(kāi)正常發(fā)票的時(shí)候就不需要預(yù)繳了？
郭老師
2023 03/10 14:03
對(duì)的是的，反正總之就是交一次，你單位是收到了錢嗎，還是怎么了。
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目前，我們有一個(gè)簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目，由于甲方要求先開(kāi)票然后再付款所以開(kāi)了200萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)啦，但是這個(gè)項(xiàng)目我們分包出去一部分，后續(xù)給我們提供的勞務(wù)進(jìn)項(xiàng)，我們可以抵減處理嗎
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材料的進(jìn)項(xiàng)票還沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái)，可以先把銷項(xiàng)開(kāi)出去么？如果后期開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)會(huì)和銷項(xiàng)的項(xiàng)目的名字規(guī)格有差異可以么？
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制造業(yè)一般納稅人，因?yàn)橐恍╉?xiàng)目進(jìn)行中，無(wú)法開(kāi)票，公司存在墊付，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，進(jìn)項(xiàng)票是全部認(rèn)證掉，形成留抵？還是先不認(rèn)證，掛在待認(rèn)證？
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想咨詢一下，9月份銷項(xiàng)稅有20萬(wàn)，所有的進(jìn)項(xiàng)票有10幾萬(wàn)，但10月份又有10萬(wàn)的銷項(xiàng)，可10月份可能沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)，想咨詢一下，我這個(gè)月勾選進(jìn)項(xiàng)票是全勾選抵扣掉還是留一部分下個(gè)月報(bào)10月份時(shí)再抵？
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變更開(kāi)票資料，后續(xù)開(kāi)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)可以照常抵扣嗎
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