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老師 2月份的收入開錯發(fā)票了 金額本來是114元的 開成了1000，沒來得及作廢 那3月份報稅的時候銷售收入報多少呢？報正確的114嗎？本來公司就有未開票收入50000的金額在那里，是先沖掉未開票收入嗎
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你好；? ?那你多開了金額； 你當(dāng)月沒有作廢； 那你就按 開票的金額去報稅哈； 之后? 紅沖發(fā)票； 在去 退稅處理??
2023 03/07 15:53
84785038 
2023 03/07 15:56
那就是三月份先報1000收入嗎？ 那4月份紅沖之后到哪里去把收入也沖掉呢？
meizi老師 
2023 03/07 16:00
?你好1； 是的；先報； 因為沒有紅沖；稅務(wù)局系統(tǒng)是1000 ； 你 要報1000數(shù)據(jù)的??
84785038
2023 03/07 16:10
那下個月怎么調(diào)整
meizi老師
2023 03/07 16:12
下個月； 紅沖1000元 ； 在按實際114 開票報稅； 多繳納的? 會體現(xiàn)負(fù)數(shù)；? 到時退稅即可??
84785038
2023 03/07 16:16
我們是免稅的
84785038
2023 03/07 16:17
就是在發(fā)票采集-銷項采集那里做一個負(fù)數(shù)嗎？
meizi老師
2023 03/07 16:21
你好； 免稅的話；? ? 要做負(fù)數(shù)的； 因為后面你要紅沖發(fā)票的??
84785038
2023 03/07 16:23
下個月直接做銷售發(fā)票負(fù)數(shù)嗎
meizi老師
2023 03/07 16:26
?是的； 你要紅沖發(fā)票 ；? 到時報負(fù)數(shù)部分的金額?
84785038
2023 03/07 16:32
下個月是這樣做嗎？但是填-1000不就把上個月的1000沖掉了嗎？還是說紅沖1000開回來了114 負(fù)數(shù)金額應(yīng)該填-886？
meizi老師
2023 03/07 16:36
你好1；? ? ? ?你要看你? 3月紅沖1000 ；在開114金額出去；? 看你 3月還開其他金額不 ？ 到時你? 紅沖 寫-1000 ；? ?開票的金額 114+其他金額合計來報稅? ?
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