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老師我們?nèi)ツ暧幸粡埞潭ㄙY產(chǎn)已經(jīng)抵扣過的發(fā)票，2月份紅沖了，然后又開了正數(shù)發(fā)票過來。我現(xiàn)在做賬只要把進項稅轉(zhuǎn)出就可以了吧？不需要把前面的固定資產(chǎn)紅沖掉吧？
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對的，同學(xué)，你做的對的
2023 03/03 09:54
84784995 
2023 03/03 09:56
那我做進項稅轉(zhuǎn)出的分錄 （現(xiàn)在不抵扣，到后期抵扣）
借：應(yīng)交稅費-待抵扣
貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
venus老師 
2023 03/03 10:00
你都 沒有抵扣不需要轉(zhuǎn)出的
84784995
2023 03/03 10:15
前面的抵扣過了，我現(xiàn)在開回來的不想抵扣
venus老師
2023 03/03 13:54
借：應(yīng)交稅費-增值稅
貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
84784995
2023 03/03 13:55
借：應(yīng)交稅費-增值稅？我現(xiàn)在不抵扣，留到以后抵扣
venus老師
2023 03/04 08:23
同學(xué)你現(xiàn)在轉(zhuǎn)出的是之前抵扣的進項稅
重新開的發(fā)票不抵扣你可以暫時不做
84784995
2023 03/04 08:43
如果不做賬那前面已經(jīng)入賬的固定資產(chǎn)我要紅沖?
venus老師
2023 03/04 08:51
那這樣的話就是你做的分錄，我理解你的意思了
84784995
2023 03/04 09:22
那我直接做成，這樣有問題嗎？
借:應(yīng)交稅費-待抵扣
貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
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