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上年暫估入庫金額高于本年收到發(fā)票不含稅金額，這個會計分錄怎么做
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你好；? 那你這個發(fā)票是專票還是普票的； 去年是含稅入賬的暫估的嗎? ??
2023 03/02 17:53
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2023 03/02 17:55
老師我是這么做的分錄
84784953
2023 03/02 17:56
還需要怎么做
meizi老師 
2023 03/02 17:57
就可以了。? 你這個貨物還乜有銷售嘛? ?？？
84784953
2023 03/02 17:58
已經(jīng)銷售了，跨年了，成本不就不對了么
meizi老師
2023 03/02 17:59
你好； 是的； 你還得調(diào)整下成本 ； 你成本多結(jié)轉(zhuǎn)了。? 你什么準(zhǔn)則的；? 還得去沖下成本科目? ?
84784953
2023 03/02 18:01
成本分錄怎么做呀
meizi老師
2023 03/02 18:02
借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整； 借??以前年度損益調(diào)整；貸利潤分配-未分配利潤??
84784953
2023 03/02 18:04
分錄是差額么，那我現(xiàn)在的庫存金額能對么
meizi老師
2023 03/02 18:10
是的； 就是差額部分金額的? ?
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