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問(wèn)題已解決

甲公司和客戶(hù)簽訂服務(wù)合同，內(nèi)容規(guī)定支付服務(wù)費(fèi)12 萬(wàn)。服務(wù)期限為12 個(gè)月，同時(shí)贈(zèng)送 3個(gè)月服務(wù)。 那么贈(zèng)送的3 個(gè)月服務(wù)需要確認(rèn)收入 按折扣處理和均攤到15個(gè)月處理有什么不同和風(fēng)險(xiǎn)

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/02 11:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? ?是的；需要視同銷(xiāo)售服務(wù)的 ； 合計(jì)就是做15個(gè)月的收入報(bào)稅的；? ?
2023 03/02 11:19
84785024
2023 03/02 11:22
按折扣開(kāi)呢 我其實(shí)是1月/萬(wàn)，15個(gè)月收15萬(wàn)，現(xiàn)在收12萬(wàn)，折扣3萬(wàn)，3萬(wàn)平均到12個(gè)月，發(fā)票按1.25萬(wàn)，折扣0.25開(kāi) 這樣呢
meizi老師
2023 03/02 11:25
你好； 你折扣開(kāi)的話； 你合同就不能寫(xiě)送3個(gè)月；? 你就 在每個(gè)月12個(gè)月里面去 折扣多少錢(qián)來(lái)收取租金? ?
84785024
2023 03/02 11:27
這個(gè)是有明文規(guī)定嗎？還是實(shí)務(wù)解釋?zhuān)?/div>
84785024
2023 03/02 11:28
或者如果合同寫(xiě)送3個(gè)月，我按折扣做 有違背哪個(gè)準(zhǔn)則或者稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
meizi老師
2023 03/02 11:32
你好；? ?? 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)<增值稅若干具體問(wèn)題的規(guī)定>的通知》（國(guó)稅發(fā)〔1993〕154號(hào)）第二條（二） 納稅人采取折扣方式銷(xiāo)售貨物，如果銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的，可按折扣后的銷(xiāo)售額征收增值稅；如果將折扣額另開(kāi)發(fā)票，不論其在財(cái)務(wù)上如何處理，均不得從銷(xiāo)售額中減除折扣額。 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于折扣額抵減增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售額問(wèn)題通知》(國(guó)稅函〔2010〕56號(hào)) 納稅人采取折扣方式銷(xiāo)售貨物，銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明是指銷(xiāo)售額和折扣額在同一張發(fā)票上的“金額”欄分別注明的，可按折扣后的銷(xiāo)售額征收增值稅。未在同一張發(fā)票“金額”欄注明折扣額，而僅在發(fā)票的“備注”欄注明折扣額的，折扣額不得從銷(xiāo)售額中減除。 ?
84785024
2023 03/02 11:33
這個(gè)我知道? 就是開(kāi)一張? 但你不是說(shuō)贈(zèng)送月份的不能開(kāi)折扣嗎
meizi老師
2023 03/02 11:38
你好；? ? 贈(zèng)送的? 你要么不開(kāi)票； 你視同銷(xiāo)售服務(wù)報(bào)稅 ； 要么開(kāi)票的話；? 體現(xiàn)在發(fā)票上面寫(xiě)清楚贈(zèng)送即可??
84785024
2023 03/02 11:47
那到底能不能按折扣開(kāi)，贈(zèng)送月份的
meizi老師
2023 03/02 11:49
你好； 你看你自己合同? ； 合同 注意 是 按照 12個(gè)月去折扣的 ；? 就不單獨(dú)寫(xiě)贈(zèng)送月份? ；? ?按照12個(gè)月折扣后的金額來(lái)報(bào)稅做賬收入? ?
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