那我第一季度有利潤，交了企業(yè)所得稅，年度最后一季度的企業(yè)所得稅怎么算

你好，年累計的利潤總額*稅率-之前季度預(yù)繳。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

如果之前沒有預(yù)繳，會計報表利潤是盈利，季度所得稅申報表上利潤是負數(shù)，要怎么辦

你好，那你能調(diào)整成一致的嗎？正確的是哪一個？

正確的是會計報表

需要去哪調(diào)整

你好，去調(diào)整你的企業(yè)所得稅。

的稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納，里面有更正申報、作廢申。

納稅申報更正有利潤的，那不交納所得稅可以嗎

你好，那你修改你財務(wù)報表不是嗎？讓你暫估一個費用 借管理費用 貸其他應(yīng)付款，你賬上做財務(wù)報表也跟著修改。

但是最后一個季度的利潤交納的所得稅是正確的

就是所得稅申報表上的數(shù)字不對，做了負數(shù)

有三個你好，那你第四季度的時候再紅沖了就是了。

什么沖紅

借其他應(yīng)付款貸管理費用，這個紅沖不是讓你虛增一個費用，然后第四季度是正確的，你再把它紅沖了。

現(xiàn)在賬都做好了，還能調(diào)整嗎，都結(jié)轉(zhuǎn)了

你好，你還能反結(jié)賬修改嗎？能的話。