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有保險退費，結轉損益應該是借本年利潤—未分配利潤（負數）貸：管理費用（負數）這樣吧
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同學你好
不對哦
跨年退回來的嗎
2023 02/23 10:18
84784985 
2023 02/23 10:20
不是的正確的怎么做？沒跨年
樸老師 
2023 02/23 10:25
同學你好
那你直接
借銀行
貸管理費用就可以呀
84784985
2023 02/23 10:28
不需要結轉嗎？那科目余額表和利潤表有差異
樸老師
2023 02/23 10:33
同學你好
月底才結轉的哦
84784985
2023 02/23 10:34
是月底結轉，這樣做對不對
樸老師
2023 02/23 10:42
同學你好
這個不對
84784985
2023 02/23 10:51
怎么結轉是對的
84784985
2023 02/23 10:52
月底這樣結轉對嗎
樸老師
2023 02/23 11:01
同學你好
這個月沒有其他管理費用借方發(fā)生額嗎
84784985
2023 02/23 11:11
有的，這個是單獨結轉的
樸老師
2023 02/23 11:18
同學你好
那就
借管理費用
貸本年利潤
借本年利潤
貸利潤分配未分配利潤
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