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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問這種成本票，去年的，到現(xiàn)在才給我，沖減個(gè)人往來款要填費(fèi)用報(bào)銷單嗎？分錄怎么寫
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需要的
這個(gè)具體的是用在哪里的。
2023 02/23 09:03
84785031 
2023 02/23 09:23
自己用的，
郭老師 
2023 02/23 09:26
借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)收款、
借利潤分配未分配利潤，貸，以前年度損益調(diào)整。
84785031
2023 02/23 09:28
還要用到以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2023 02/23 09:30
好，涉及到以前年度的成本，不就得用以前年度損益調(diào)整？
84785031
2023 02/23 09:32
就是成本增加，未分配利潤減少了是嗎
84785031
2023 02/23 09:33
那這個(gè)專票，進(jìn)項(xiàng)能抵扣吧？
郭老師
2023 02/23 09:33
如果是一般納稅人的可以的，你自己再增加上應(yīng)交稅費(fèi)。
84785031
2023 02/23 09:36
是這樣嗎？
84785031
2023 02/23 09:37
成本增加，未分配利潤減少是嗎？
郭老師
2023 02/23 09:39
對(duì)的，是的，是這么理解，是這么做的。
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