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問題已解決
老師，想問一下生產(chǎn)性服務(wù)和生活性服務(wù)加計扣除具體怎么操作，沒有接觸過。
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在電子稅務(wù)局里面填寫加計扣除聲明，然后去你的附表四本期發(fā)生額一般項目加計扣除里面填寫進項乘以抵扣率，然后需要抵扣的時候填寫后面的實際抵扣金額，主表里面自動取數(shù)。
2023 02/17 18:00
84784985 
2023 02/17 18:01
主要就是增值稅的專票可以加計扣除是嗎？
郭老師 
2023 02/17 18:02
是的，是這么做，是這么理解的。
84784985
2023 02/17 18:03
對企業(yè)所得稅沒有影響是嗎？
郭老師
2023 02/17 18:06
交所得稅的你抵扣的這一部分就得交所得稅
84784985
2023 02/17 18:41
所得稅就是按照正常做賬的利潤交是吧
郭老師
2023 02/17 18:46
對的，是的，是這么做的
84784985
2023 02/17 18:46
好的，謝謝老師！
郭老師
2023 02/17 18:50
不用客氣
工作愉快
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