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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，今天突然發(fā)現(xiàn)去年有張憑證做錯了，都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益，進(jìn)入新年度了，這個(gè)要怎么處理？
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的，正確的應(yīng)該是哪一個(gè)？
2023 02/17 12:31
84785037 
2023 02/17 12:32
借：其他應(yīng)收，貸：主營業(yè)務(wù)收入，數(shù)據(jù)錯了
84785037
2023 02/17 12:33
借：應(yīng)收，貸：主營業(yè)務(wù)收入
郭老師 
2023 02/17 12:35
借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)收款做這個(gè)。
84785037
2023 02/17 12:38
不是，老師，科目是：借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，去年數(shù)據(jù)錯了一點(diǎn)，已經(jīng)結(jié)帳了，今年怎么調(diào)整？
郭老師
2023 02/17 12:41
你好，那正確的應(yīng)該是哪一個(gè)的？
84785037
2023 02/17 12:41
還是這個(gè)，只是數(shù)據(jù)寫錯了，需要調(diào)整
郭老師
2023 02/17 12:44
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)收賬款，這個(gè)是紅沖，然后你再做正確的
借應(yīng)收賬款，貸，以前年度損益調(diào)整。
84785037
2023 02/17 12:46
沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
郭老師
2023 02/17 12:46
利潤分配，未分配利潤用這個(gè)代替。
84785037
2023 02/17 12:47
老師，正確的，為什么不是，借：應(yīng)收，貸：主營業(yè)務(wù)啊？我前邊不是已經(jīng)把錯的沖掉了
郭老師
2023 02/17 12:48
你好，因?yàn)榭缒炅?，涉及到損益類的科目。
84785037
2023 02/17 12:49
好的，謝謝老師
郭老師
2023 02/17 12:53
不用客氣
工作愉快
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