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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)教下，把應(yīng)該確認(rèn)的收入都補(bǔ)了之后，發(fā)現(xiàn)還差12800元，這個(gè)差額是有一筆客戶扣款，發(fā)票沒有紅沖，當(dāng)時(shí)做的賬是直接：（負(fù)數(shù)紅沖）借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，營(yíng)業(yè)外支出（稅）
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你好；? ?你這個(gè)收入是什么業(yè)務(wù)的； 才好判斷你科目的處理? ?
2023 02/17 10:30
84785029 
2023 02/17 10:34
這個(gè)增值稅開票金額和所得稅營(yíng)業(yè)收入的金額差要怎么調(diào)？
84785029
2023 02/17 10:38
是已開票收款，但是沒有發(fā)貨的
導(dǎo)致現(xiàn)在的差額是客戶扣款導(dǎo)致的，
meizi老師 
2023 02/17 10:39
你好；? ? ? ? ?怎么會(huì)有差異；? 你什么業(yè)務(wù)的；? ??
84785029
2023 02/17 10:39
老師，這個(gè)增值稅開票金額和所得稅營(yíng)業(yè)收入的金額差要怎么調(diào)？
84785029
2023 02/17 10:40
就是我們?nèi)ツ暧袔坠P客戶訂單，當(dāng)時(shí)老板為了收錢，貨沒發(fā)，但是款收了，發(fā)票也開了
meizi老師
2023 02/17 10:41
?你好；? ?那你就掛； 借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 后期還會(huì)發(fā)貨嗎 ；這個(gè) 是不做收入的哦? ?
84785029
2023 02/17 10:54
這個(gè)就是就是機(jī)臺(tái)出貨（發(fā)票全開）后，客戶說(shuō)質(zhì)量不好，一筆品質(zhì)扣款，扣款金額12800，沒有紅沖發(fā)票
meizi老師
2023 02/17 10:57
?你好；? ? ? ? 那你就紅沖發(fā)票才行的； 紅沖 之前 的數(shù)據(jù)? ?
84785029
2023 02/17 11:02
不開具紅字發(fā)票，怎么做分錄，
meizi老師
2023 02/17 11:03
你好；? 不開的話； 你貨物也不發(fā)的話； 你這樣是虛開發(fā)票的； 你只能先掛； 借應(yīng)收賬款貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
84785029
2023 02/17 11:09
我們是扣我們的錢！
84785029
2023 02/17 11:10
他們扣我們的錢
84785029
2023 02/17 11:10
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎？
meizi老師
2023 02/17 11:14
計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出去 ；? ?計(jì)入這個(gè)? ? ；到時(shí)匯算可以稅前扣除的??
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