未分配利潤匯算清繳需要調(diào)增。會盈利嗎

這個不清楚，你去年的利潤是多少，然后你調(diào)整的金額又是多少。

因為累計折舊是之前遺留的問題，現(xiàn)在稅務(wù)局要求累計折舊轉(zhuǎn)出，也就是管理費用也要轉(zhuǎn)出。之前公司的固定資產(chǎn)是6500多萬，我這邊收購這家公司也就一直延續(xù)下來一直折舊了，然后稅務(wù)局說沒有相關(guān)依據(jù)的就把折舊轉(zhuǎn)出。確實沒有相關(guān)依據(jù)

累計折舊紅沖后，資產(chǎn)負(fù)債表中要怎么調(diào)整了

你只回復(fù)我去年利潤是多少，調(diào)整的金額是多少？

去年利潤是-670萬元，調(diào)整也是670萬元

不需要交稅的，你的利潤最后是零。

嗯嗯，現(xiàn)在稅務(wù)局先叫更正電子稅務(wù)局中的財務(wù)報表年報和企業(yè)所得稅年報，那么我要更正利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表需要更正嗎（要是需要更正怎么更正）

那你反結(jié)賬修改借累計折舊， 借管理費用負(fù)數(shù)做這個資產(chǎn)負(fù)債表，需要修改的未分配利潤增加，累計折舊增加

那你反結(jié)賬修改借累計折舊， 借管理費用負(fù)數(shù)做這個資產(chǎn)負(fù)債表，需要修改的未分配利潤增加，累計折舊增加。老師 沒聽懂

你反結(jié)賬修改，因為稅務(wù)局要求修改你第四季度的財務(wù)報表，不是嗎？ 你做到今年的話，你財務(wù)報表就不需要修改了。

稅務(wù)局要求修改19年的，20年 21年的財務(wù)報表年報和企業(yè)所得稅年報

那你問下你稅務(wù)局季度預(yù)繳的這個需不需要修改，這個需要修改的，因為年報和預(yù)繳的需要一致。

只要修改年報，預(yù)繳的不用修改

你好，那就做到今年上面的分錄，利潤分配未分配利潤的。

未分配利潤金額是零，然后累計折舊減670萬。

資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)賬面價值是多少就是多少了

對的，是的，是這么做，是這么理解的。