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問題已解決
去年11月份忘記計提工資了，今年發(fā)現(xiàn)了，已經交了所得稅，財務報表已經報了，現(xiàn)在做發(fā)工資賬呢，應該怎么處理??？
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你好，需要補計提
借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬?
2023 02/13 10:52
84785017 
2023 02/13 10:53
請問老師，需要改所得稅報表和財務報表嗎？
鄒老師 
2023 02/13 10:54
你好，需要改所得稅報表和財務報表
84785017
2023 02/13 11:00
老師好，做賬這么做
借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬
然后去改所得稅和財務報表
這樣去年的賬和報表不是對不起來了嗎
鄒老師
2023 02/13 11:00
你好，做了調整分錄，所得稅報表和財務報表也做了相應的修改，這樣是對上了才是啊?
84785017
2023 02/13 11:02
轉過來了，收到，非常感謝鄒老師
鄒老師
2023 02/13 11:02
祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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