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問題已解決

軋花廠是農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)核定扣除企業(yè)，去年核定扣除率是95，今年是93，如何把這多的轉(zhuǎn)出？

84784957| 提問時(shí)間：2023 02/12 14:29
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
意思是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
2023 02/12 14:30
84784957
2023 02/12 14:37
是農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出～～～因?yàn)楹硕鄢什煌木壒省?/div>
文文老師
2023 02/12 14:40
借：主營業(yè)務(wù)成本或庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784957
2023 02/12 14:54
老師，現(xiàn)在是如何填寫那個(gè)增值稅報(bào)表？轉(zhuǎn)出是按前一年剩下的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還是按前一年全部新的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？轉(zhuǎn)出應(yīng)該是2%計(jì)算吧？
文文老師
2023 02/12 14:56
只需要轉(zhuǎn)今年的，去年的不用轉(zhuǎn)，仍按95%
84784957
2023 02/12 15:23
老師，95%是去年打進(jìn)項(xiàng)扣除率呀，今年是93%
文文老師
2023 02/12 15:29
是的，只需要轉(zhuǎn)今年1月與2月的多算的進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出 是2%計(jì)算
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