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問(wèn)題已解決

1、納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)并收訖銷售款項(xiàng)或者取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天;先開(kāi)具發(fā)票的,為開(kāi)具發(fā)票的當(dāng)天.收訖銷售款項(xiàng),是指納稅人提供應(yīng)稅服務(wù)過(guò)程中或者完成后收到款項(xiàng) 取得索取銷售款項(xiàng)憑據(jù)的當(dāng)天,是指書面合同確定的付款日期;未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的,為應(yīng)稅服務(wù)完成的當(dāng)天. 老師,這里所說(shuō)的書面合同確定的付款日期有沒(méi)有包括像這種簽訂的合同，合同說(shuō)明是按月支付，是不是也是屬于確定的付款日期呢？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/10 15:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好1；? ?比如是分期收款? 來(lái)約定合同； 就按照合同約定的時(shí)間來(lái)收款? ?做收入??
2023 02/10 15:14
84785036
2023 02/10 15:26
老師,這算是分期收款嗎？但是還有個(gè)問(wèn)題就是我們簽訂了銷售服務(wù)合同，嗯，比如說(shuō)時(shí)間是有一年，銷售服務(wù)完成，是不是對(duì)這個(gè)合同約定的銷售任務(wù)完成才叫完成啊？
meizi老師
2023 02/10 15:32
你好1；? ?是的；? 比如你服務(wù)合同； 你們約定比如先預(yù)付款多少比例 ；之后按進(jìn)度比例 來(lái)付款多少； 這樣可以按期做收入報(bào)稅的??
84785036
2023 02/10 15:47
合同就是約定每個(gè)季度支付一次，這個(gè)是不是可以按季度來(lái)確定收入報(bào)稅呢？并沒(méi)有預(yù)付款項(xiàng)
84785036
2023 02/10 15:48
那是不是每個(gè)季度末的時(shí)候確定收入，也沒(méi)有寫什么時(shí)間支付
meizi老師
2023 02/10 15:54
你好1；? ? ? ? 約定 要看是什么業(yè)務(wù)? ； 你們服務(wù)可以按照服務(wù)? ?完工的情況去做；? ? 對(duì)于專門 比如約定好分期收款方式需要按合同約定的收款日期確認(rèn)收入 ；
84785036
2023 02/10 16:48
老師，我們確定的是保潔服務(wù)，每天固定的做相基本上做相同的任務(wù)，合同規(guī)定是按季結(jié)算，老師，我這個(gè)需要按月去確定收入(有關(guān)增值稅)，因?yàn)橐矝](méi)有什么收款的依據(jù)，也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，合同也規(guī)定是按季結(jié)算，因?yàn)楹炗喌暮贤且荒甑狡诘?/div>
meizi老師
2023 02/10 16:50
你好；? ? ?按月做收入哈 ； 按季度結(jié)算； 但是要按月做收入? ??
84785036
2023 02/10 17:28
老師，您的意思是說(shuō)增值稅的納稅義務(wù)要按月取確定，那可以參考哪一條法規(guī)呢？
84785036
2023 02/10 17:28
這算是完成了銷售服務(wù)嗎？
meizi老師
2023 02/10 17:38
你好1；? ?這個(gè)是你們的業(yè)務(wù)內(nèi)容來(lái)； 如果你們服務(wù) 是? ?按年來(lái)服務(wù)的； 或者是 按服務(wù)完成來(lái)確定；? ?按年來(lái)服務(wù)； 就分?jǐn)偟皆氯プ鍪杖?；如果 按服務(wù)完工后? 對(duì)方認(rèn)可才確定收入? ?
84785036
2023 02/10 17:45
老師，我們這是服務(wù)考核需要考核才能結(jié)算，老師我們不能夠確定為是未開(kāi)票，未收到款項(xiàng)，簽訂了合同，合同有付款日期這一點(diǎn)來(lái)進(jìn)行增值稅的納稅嗎？
meizi老師
2023 02/10 17:46
你好；? ? ? 那應(yīng)該是考核好了 ； 認(rèn)可結(jié)算后 做收入 ， 來(lái)做收入報(bào)稅的??
84785036
2023 02/10 18:17
老師，但這個(gè)考核的話，金額也不會(huì)差很多了，只有這個(gè)考核機(jī)制，需要對(duì)方簽完字走完流程才會(huì)給付金額
meizi老師
2023 02/10 18:36
你好；? ?那你們這個(gè)考核主要是什么方面的 ；? 你們開(kāi)票是怎么約定的? ? 收款這些??
84785036
2023 02/10 19:18
考核的話就會(huì)有一些扣分啊，罰款啊，保潔的干凈程度，
meizi老師
2023 02/10 19:52
你好；? 那你就 年合同； 按月去做收入就寫了。 只是按季度結(jié)算 收款? ?
84785036
2023 02/10 20:26
老師，那我是不是按月去申報(bào)增值稅？
meizi老師
2023 02/10 20:27
你好； 是的； 按月做收入； 按月報(bào)增值稅 ；
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