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問題已解決
公司買了一些車，我借記固定資產(chǎn)不含稅金額，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，稅額 貸銀行存款 這樣應(yīng)該也沒錯吧！
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您好，沒錯就是這么做賬的。
2023 02/10 13:14
84785035 
2023 02/10 13:17
那我收到一筆錢的話，我能借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入嗎？
東老師 
2023 02/10 13:18
收入是可以這么做賬的，貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
84785035
2023 02/10 13:22
如果我們沒有銷項稅額呢？可不可以不要做？只是算個利潤是內(nèi)賬
東老師
2023 02/10 13:22
對，那是可以這么做賬的。
84785035
2023 02/10 13:24
那我發(fā)生了一筆保險費支出，我借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款，對嗎？
東老師
2023 02/10 13:24
對，這么做是沒問題的
84785035
2023 02/10 13:25
然后我們買車的時候付了一筆押金，還沒收回來，我就借其他應(yīng)收款貸銀行存款，對吧？
84785035
2023 02/10 13:25
好像是租車的時候付了定金
東老師
2023 02/10 13:26
對，付出去的押金記入到其他應(yīng)收款
84785035
2023 02/10 13:40
我做完一個月了，你看看我這個報表，是不是有問題？
東老師
2023 02/10 13:40
貨幣資金不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
84785035
2023 02/10 13:42
所以這個到底是什么原因呢？我記得我有好多其他貨幣資金都是在借方呀
東老師
2023 02/10 13:42
你可以查看一下明細(xì)賬看看
84785035
2023 02/10 13:43
是啊，借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入，其他應(yīng)付款這個分錄有問題嗎？
84785035
2023 02/10 13:43
像這筆分錄，我大概有16個
東老師
2023 02/10 13:45
借方?jīng)]問題，看看有沒有其他貨幣資金在貸方的
84785035
2023 02/10 13:50
沒有在貸方的
84785035
2023 02/10 13:50
我在想，是不是因為我們買了一臺車嗎？銀行存款少了74萬3400塊錢
東老師
2023 02/10 13:50
那就是你期初余額不對，檢查一下去年的
84785035
2023 02/10 13:51
貨幣資金里面不是包含了銀行存款嗎？所以貨幣資金才是一個負(fù)數(shù)
東老師
2023 02/10 13:51
對，你檢查一下銀行存款和現(xiàn)金
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