賬務(wù)怎么處理？第四季度的企業(yè)所得稅已報(bào)送，要不要更正？另外，去年開(kāi)的是免稅票，現(xiàn)在開(kāi)的話是1%，有無(wú)影響

你好；去年分錄 發(fā)來(lái)看看 ； 你是否要重新開(kāi)? ? ；? ?什么準(zhǔn)則；? 好判斷紅沖分錄? ?

分錄已發(fā)，需要重新開(kāi)票，

紅沖按免稅開(kāi)哈 ； 你是去年的業(yè)務(wù)；? 不能按1%開(kāi)；? 你做 ：借應(yīng)收賬款 -33800 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 33800? ；然后再開(kāi)免稅發(fā)票? 借應(yīng)收賬款? 33800 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 33800? ?

就是光24000的這個(gè)發(fā)票要重新開(kāi)。借應(yīng)收賬款 -24000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 24000 ； 借應(yīng)收賬款 24000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入24000，能只沖紅24000嗎？

我能繼續(xù)提問(wèn)嗎？

你好；? ? ? ?是的； 就是這樣處理的 ；? ? ? 你有問(wèn)題就問(wèn)即可；? 只要我會(huì)的就回復(fù)你 ； 不會(huì)的話 就要你重新提問(wèn) ；咨詢下其他老師? ?

我剛問(wèn)了一下，我們開(kāi)票的人員，他說(shuō)沖紅可以，但是現(xiàn)在開(kāi)不了免稅的票。

另外，第四季度的增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表需要修改不？

你好； 可以開(kāi)哈； 本身就是紅沖22年的業(yè)務(wù)? ? ? ?； 不改哈? ?

好的。就是正常沖紅就行，新開(kāi)的票，重新做賬，計(jì)入23年2月，其他的再不用改是吧

?你好； 是的；正常做即可； 是的?

報(bào)送22年企業(yè)所得稅時(shí)有沒(méi)有要變動(dòng)的？

你好；? ?不會(huì)的；? 你本身 22年就是收入數(shù)據(jù)的； 只是在23年一正一負(fù)數(shù)而已? ?

好的，感謝解答！

? 不客氣的； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ?