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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，22年12月我暫估入庫(kù)時(shí)，借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款。并同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品。在做23年1月賬時(shí)，我可以只沖回暫估入庫(kù)的科目，不沖回結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本么？
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你好 成本沒(méi)有差異不沖也行?
2023 02/08 15:41
84784969 
2023 02/08 15:46
有些差異的，多暫估了6500元，
玲老師 
2023 02/08 15:49
那就把差異的。那就把差異的金額補(bǔ)上就行。
84784969
2023 02/08 15:50
嗯 ，那要怎么寫(xiě)分錄呢 還有已經(jīng)跨年了不能影響23年的利潤(rùn)要怎么處理呢
玲老師
2023 02/08 15:55
你好 成本多了還是少了?
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