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問題已解決
去年的殘保金跟城建稅忘記計提，到今年可以補計提還是重新做賬，但是季度企稅已經(jīng)申報，若重新做賬，數(shù)據(jù)有變會不會有影響。若放到今年補計提會不會有影響，畢竟這是去年的稅款。具體分錄怎么做
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學員你好，如果金額不太大計入當年也沒啥問題的
借：稅金及附加 管理費用
貸：應(yīng)交稅費-城建稅 其他應(yīng)付款
2023 02/07 15:48
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