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問題已解決
今年1月份繳納上年12月水利基金，比計提的少一分，怎么做賬務處理？
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你好? 補計提 就可以的? ?
2023 02/07 10:55
84784980 
2023 02/07 11:16
老師，是多計提了一分錢? 是不是需要通過以前年度損益調(diào)整科目做調(diào)整。
借：應交稅費-水利基金? 0.01? ?貸：以前年度損益調(diào)整? 0.01? ?借：以前年度損益調(diào)整0.01? 貸：利潤分配-未分配利潤0.01? ? ??
還是金額太小了，直接做個與計提分錄相反的沖減掉就行呢？
玲老師 
2023 02/07 11:26
你好 對 也可以直接做?計提分錄相反的沖減掉就行 因為金額小?
84784980
2023 02/07 11:34
好的? 感謝老師指導。
玲老師
2023 02/07 11:45
不客氣問題解決，請好評。
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