你好，你有做賬務處理嗎？如果你是軟件做賬的話，科目余額表就可以看到應交稅費，借方發(fā)生額和借，這個是你繳納的稅款等額，如果你是小規(guī)模應交稅費，應交增值稅沒有繳納的，把它結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入，這筆需要減去。