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查賬下來才知道工資有50萬沒有計提怎么調(diào)整
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您好，借：以前年度損益調(diào)整- X 科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅
2023 02/07 00:01
84785011 
2023 02/07 00:01
是民非會計制度，怎么做憑證
易 老師 
2023 02/07 08:06
借：非限制性凈資產(chǎn)，貸：應(yīng)付職工薪酬
84785011
2023 02/07 08:07
金額前面要不要負數(shù)
易 老師
2023 02/07 08:08
你好，不 要的，這種情況 不要的
84785011
2023 02/07 08:21
謝謝老師
84785011
2023 02/07 08:35
老師，那，前面幾個月支付工資做的是借業(yè)務(wù)成本工資，貸，其他應(yīng)收款，貸現(xiàn)金
后面10，11，12月做的是，計提管理費用工資，應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放工資的時候做的是啊，借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金，那這個工資應(yīng)該是做在業(yè)務(wù)活動成本還是管理費用，現(xiàn)在都這樣做了要怎么處理
易 老師
2023 02/07 08:45
紅沖以前的錯誤科目憑證，再做藍字正確憑證
84785011
2023 02/07 08:48
我都不知道是哪個錯？是業(yè)務(wù)活動成本還是管理費用工資
易 老師
2023 02/07 09:07
對內(nèi)的是管理費用，對外的是業(yè)務(wù)活動成本
84785011
2023 02/07 09:13
那發(fā)老師工資是屬于對外還是對內(nèi)呢老師。
易 老師
2023 02/07 09:14
老師的客戶都是外部的，屬于業(yè)務(wù)成本，有活動成本
84785011
2023 02/07 09:19
那意思老師工資都做業(yè)務(wù)活動成本，借業(yè)務(wù)活動成本工資
貸其他應(yīng)收款
現(xiàn)金
要不要計提工資了呢
易 老師
2023 02/07 09:51
學(xué)員您好，這種情況是要計提的。
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