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問題已解決

一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，去年暫估了成本，今年拿到發(fā)票如何入賬

84785015| 提問時(shí)間：2023 02/06 14:09
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 去年怎么做分錄的 ；? 你 什么準(zhǔn)則； 好判斷科目? ?
2023 02/06 14:10
84785015
2023 02/06 14:15
借:工程施工–合同成本 貸:應(yīng)付賬款
meizi老師
2023 02/06 14:17
你好；? ? ?收到發(fā)票紅沖上面分錄。 按發(fā)票做一遍即可? ?
84785015
2023 02/06 14:18
這是去年的，我不想影響今年的
meizi老師
2023 02/06 14:23
你好；? ?去紅沖工程成本； 然后 按照實(shí)際來做一遍哈 ；??
84785015
2023 02/06 14:28
我工程施工最后轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，最后影響的今年的損益啊
meizi老師
2023 02/06 14:30
你好；? ? ?先把 第一筆紅沖了。然后去 沖 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本走以前年度損益調(diào)整去處理? ?
84785015
2023 02/06 14:48
可以寫一下完整分錄么
meizi老師
2023 02/06 14:50
你好；借:工程施工–合同成本? 金額負(fù)數(shù)?? 貸:應(yīng)付賬款??金額負(fù)數(shù)? ；；；；? ?借 工程施工貸以前年度損益調(diào)整 ； 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??
84785015
2023 02/06 14:59
沖減的時(shí)候，工程施工負(fù)的，也影響今年損益啊
meizi老師
2023 02/06 15:03
你好；? ? 你? 影響的是年初的利潤(rùn)哈； 不是 23年的??
84785015
2023 02/06 15:07
我在23年做的賬，即便我做到利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)，也是23年的，只不過我當(dāng)年的利潤(rùn)不收影響
meizi老師
2023 02/06 15:15
你好 ； 年初是 23年年初的；
84785015
2023 02/06 15:17
23年年初是22年年末的數(shù)字啊我賬在23年做的?。?/div>
meizi老師
2023 02/06 15:25
你好1；? ? ?你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 沖了 22年利潤(rùn)； 是不是影響了23年的期初利潤(rùn)； 你在 想下看看? ?
84785015
2023 02/06 20:53
我就算用以前年度損益調(diào)整去做，我最終也是到利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)里面，我軟件日期是2023-2-5，我出來的報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表這筆調(diào)整的數(shù)字也會(huì)在2023年2月報(bào)表的期末數(shù)，也不可能變成2023年資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)吧？
meizi老師
2023 02/06 20:58
你好；? ?那你? 利潤(rùn)影響了。 你23年期初數(shù)據(jù)利潤(rùn)是不是影響了。? ??
84785015
2023 02/06 20:59
你反問我，我也不知道是咋回事，你給我說是什么樣的情況
meizi老師
2023 02/06 21:05
你好； 我就是在給你說； 你調(diào)整了跨年損益 ； 22年的損益數(shù)據(jù) 會(huì)影響22年的利潤(rùn)期末數(shù)據(jù)；? 就會(huì)影響23年的期初數(shù)據(jù)的? ?
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