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問(wèn)題已解決
同一筆費(fèi)用，21年開(kāi)了普票入賬了，22年又開(kāi)了專票，代賬直接又入了一次，23年查帳發(fā)現(xiàn)不對(duì)，怎么辦
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你好，這個(gè)普通發(fā)票的紅沖之前的分錄怎么做的？
2023 02/03 15:24
84784947 
2023 02/03 15:25
當(dāng)時(shí)普票沒(méi)有紅沖
84784947
2023 02/03 15:25
普票做賬了
84784947
2023 02/03 15:25
后來(lái)開(kāi)的專票也做賬了
郭老師 
2023 02/03 15:25
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)匯算期交調(diào)增。
84784947
2023 02/03 15:29
就是這筆費(fèi)用調(diào)平對(duì)吧。
84784947
2023 02/03 15:30
這個(gè)是需要做到22年12月的憑證里面嗎
郭老師
2023 02/03 15:30
做到這個(gè)月一月份都可以的，你之前的申報(bào)表還能修改嗎？
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