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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，12月的折舊忘了計(jì)提了，請問在1月補(bǔ)計(jì)提的時候怎么做分錄？原來是： 借：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 借：管理費(fèi)用-折舊 貸：累計(jì)折舊 結(jié)轉(zhuǎn)： 借：管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-折舊 貸：研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
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你好，可以的，可以這么做。
2023 02/02 10:00
84785033 
2023 02/02 10:03
我看有人說要直接轉(zhuǎn)入“利潤分配-未分配利潤”科目，沒明白這是怎么處理？
郭老師 
2023 02/02 10:04
好，小企業(yè)可以準(zhǔn)則，可以用未來適用法，直接做到今年就可以了。
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