老師，這個是我們開票給客戶，客戶以銀行承兌匯票形式付款的，這個我不太懂，應該如何寫分錄

你好，我們開票給客戶，客戶以銀行承兌匯票形式付款的 借：應收票據，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 收到的銀行承兌匯票，提前貼現(xiàn)了 借：銀行存款，財務費用，貸：應收票據

開了25W發(fā)票給對方，對方開了25W銀行承兌匯票

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

可以在應收票據后面增加客戶明細嗎

你好，是可以在應收票據后面增加客戶明細的

好的，我以為不能增加明細，這樣我懂了

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。

我一開始開票的時候是做了 借：應收賬款-A公司 貸;主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-增值稅-銷項稅額

你好，我們開票給客戶，客戶以銀行承兌匯票形式付款的 借：應收票據，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 這個時候，借方不是? 應收賬款，而是? 應收票據? 科目才是的?

收到銀行承兌匯票，銀行承兌匯票，提前貼現(xiàn)了，又做到應收票據科目去，這樣是不是不平衡了啊 借：銀行存款，財務費用，貸：應收票據

你好，我們開票給客戶，客戶以銀行承兌匯票形式付款的 借：應收票據，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 收到的銀行承兌匯票，提前貼現(xiàn)了 借：銀行存款，財務費用，貸：應收票據 這個過程，應收票據結平了啊?

我一開始開票的時候是做了 借：應收賬款-A公司 貸;主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-增值稅-銷項稅額

你好，我們開票給客戶，客戶以銀行承兌匯票形式付款的 借：應收票據，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 這個時候，借方不是? 應收賬款，而是? 應收票據? 科目才是的? （是針對這個回復有什么疑問嗎）

我一開始是做到了應收賬款科目了呀，后面才知道客戶給銀行承兌匯票給我啊，那我前面應該如何操作啊

你好，根據你的描述，在你之前分錄的基礎上，調整分錄是 借；應收票據，貸：應收賬款 然后再做貼現(xiàn)的分錄?

直接在當月做賬先調整是吧

你好，是的，是這樣的