不跨年 就是當(dāng)年的

同學(xué)，你好 借：管理費(fèi)用 借：研發(fā)費(fèi)用 負(fù)數(shù)

借管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)科目

我是這樣做的 感覺(jué)好繁瑣

同學(xué)，你好 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)

中間的步驟都省略 直接 借：管理費(fèi)用～差旅費(fèi) 借：研發(fā)費(fèi)用～差旅費(fèi)負(fù)數(shù) 是這樣嗎

同學(xué)，你好 是的，直接這么做

這樣做了分錄后 研發(fā)費(fèi)用～差旅費(fèi)有貸方余額3萬(wàn)

同學(xué)，你好 之后會(huì)損益結(jié)轉(zhuǎn)的

是不是還要再做一筆 借：研發(fā)費(fèi)用～差旅費(fèi)3萬(wàn) 貸：管理費(fèi)用～研發(fā)費(fèi)用3萬(wàn)？

同學(xué)，你好 不需要的

那做完第一筆分錄之后 研發(fā)費(fèi)用～差旅費(fèi)的期末貸方有余額 這個(gè)怎么辦

同學(xué)，你好 會(huì)損益結(jié)轉(zhuǎn)的

就是研發(fā)費(fèi)用差旅費(fèi)有貸方余額沒(méi)關(guān)系 期末結(jié)轉(zhuǎn)損益會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？

同學(xué)，你好 嗯嗯，是的

抱歉 我試著結(jié)轉(zhuǎn)損益了 研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)啊 還是在貸方 我們是每個(gè)月要手動(dòng)把研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用～研發(fā)費(fèi) 這樣的話 是不是就是要再做第二筆分錄的

點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn)損益 結(jié)轉(zhuǎn)的也都是管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用這些 根本沒(méi)出來(lái)研發(fā)費(fèi)用

同學(xué)，你好 你之前的研發(fā)費(fèi)用不是結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？你怎么結(jié)轉(zhuǎn)的

10月賬上的研發(fā)差旅費(fèi)3萬(wàn) 當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 借：管理費(fèi)用～研發(fā)費(fèi) 貸：研發(fā)費(fèi)用～差旅費(fèi) 這次要把這筆研發(fā)的差旅費(fèi)調(diào)整到管理費(fèi)用～差旅 按你說(shuō)的做了第一筆 因?yàn)?0月就結(jié)轉(zhuǎn)了 是不是應(yīng)該再做一筆把10月的結(jié)轉(zhuǎn)再?zèng)_回去 借：研發(fā)費(fèi)用～差旅費(fèi) 貸：管理費(fèi)～研發(fā)費(fèi)？

按老師說(shuō)的第一筆分錄做了 研發(fā)費(fèi)的賬上有貸方余額 相當(dāng)于多結(jié)轉(zhuǎn)了 所以要再做一筆 這樣理解對(duì)么

同學(xué)，你好 你把你之前的分錄都發(fā)我