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老師，你好，1月份才發(fā)2022年11月份工資。分公司11月份的時候計提了借：主營業(yè)務成本，貸：應付職工薪酬社保單位，但是現(xiàn)在1月份發(fā)的去年11月份工資時，個稅走總公司申報的，就相當于總公司在給員工發(fā)工資，分公司給員工買社保，1月發(fā)11月份的工資時又是總公司撥款給分公司發(fā)工資，讓分公司給員工發(fā)放工資，現(xiàn)在工資發(fā)了，分公司怎么做發(fā)工資的分錄呢！
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同學，支付就是掛總公司的往來
2023 02/01 10:07
84784973 
2023 02/01 10:12
那我1月份還做計提11月份的分錄不呢
venus老師 
2023 02/01 10:14
同學，你已經(jīng)計提過了不用重復計提
84784973
2023 02/01 10:24
沒計提工資，只計提了社保
venus老師
2023 02/01 10:45
同學，工資是要計提的，管理費用——工資 貸應付職工薪酬——工資
84784973
2023 02/01 10:51
我把11月份工資計提在1月份可以嗎？
venus老師
2023 02/01 10:55
你好正常應該計提在11月
84784973
2023 02/01 10:57
我重新計提在11月份，需要更改申報表嗎？
venus老師
2023 02/01 11:11
同學，需要更改12月底報表
84784973
2023 02/01 12:56
今年我可以通過以前年度損益來調賬嗎
venus老師
2023 02/01 14:37
你們是企業(yè)會計準則吧，是的話是可以的
84784973
2023 02/01 14:39
我們是小企業(yè)會計準則
venus老師
2023 02/01 14:48
就做在當月吧，如果金額小沒事的
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