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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問22年12月份做了這筆預(yù)提費(fèi)用，今年1月要怎么做分錄紅沖，匯算清繳前才拿票回來的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，先做一筆以前年度損益調(diào)整的反向，然后再做本期的
2023 01/30 09:56
84785034 
2023 01/30 09:57
分錄可以羅列一下嗎老師
小鎖老師 
2023 01/30 09:57
我看不清金額和費(fèi)用科目，拍照清楚一下吧
84785034
2023 01/30 09:57
上面有圖片
84785034
2023 01/30 09:58
借：管理費(fèi)用_預(yù)提費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付的
小鎖老師
2023 01/30 09:59
借 其他應(yīng)付款? ?貸 以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用? 借? ?以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 貸 未分配利潤(rùn)
84785034
2023 01/30 10:00
好的謝謝老師，然后拿回成本費(fèi)用發(fā)票的時(shí)候正常入賬就可以了是嗎老師
小鎖老師
2023 01/30 10:00
嗯對(duì)是和這個(gè)意思的
84785034
2023 01/30 10:01
好的謝謝老師
小鎖老師
2023 01/30 10:04
沒事的，理解了就好
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