您好，非本單位員工報銷走賬規(guī)定如下： 1、提出報銷申請，準備相關證明材料，填寫報銷單，并由經辦人簽字確認，準備財務支付的費用明細單， 確認帳號，報銷金額及去向； 2、經辦人帶領非本單位員工去財務處申請報銷，向收銀處出示報銷單，財務處將報銷單及費用明細單登記在賬目登記表上； 3、收銀處從報銷賬戶中支付報銷金額，收銀處支付完畢后，經辦人確認支付，并做出與費用明細單相符的記錄； 4、收銀處統(tǒng)計完收支數(shù)據(jù)后，將報銷金額轉移至本單位指定的賬戶，并將報銷單及費用明細單一起報告給總財務室辦理備案。 以上是報銷規(guī)定，總結起來有提出報銷申請，準備相關證明材料，簽字確認，交付財務處，支付報銷費用，記錄支付情況，進行統(tǒng)計分析，將報銷金額轉移至本單位指定賬戶，辦理備案。 拓展知識：報銷費用的支付一般要求請款方具備的條件包括有針對性，節(jié)約性及合法性。有針對性是指請款項目要在實際工作中用到，支出必須得到預算批準或控制，不允許資源被任意揮霍浪費；節(jié)約性是指要以最低的成本完成工作，不能以廣大支出來換取小部分收益；合法性是指要符合國家及公司的財務制度，不能違反相關規(guī)定。